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中共湘潭县委办公室2018年度部门决算公开

发表时间: 2019-8-5 17:36:21 作者: 行政组 来源: 行政组
 

中共湘潭县委办公室2018年度部门决算公开目录:

第一部分 单位概况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

第三部分 2018年度预算绩效情况说明

第四部分 2018年度部门决算表


 

第一部分中共湘潭县委办公室概况


 

一、部门职责

1、全面、准确、及时综合整理各条战线各类信息,客观真实地向县委和上级党委提供全县各级各部门贯彻执行上级政策情况及社会动态,反映群众思想状况及带苗头性、倾向性的信息,及时报告重大突发性事件,为县委指导工作服务。

2、围绕县委中心工作进行政策性、战略性调查研究,为县委制定、执行及完善政策提供可靠的决策依据,对事关全局的重点工作、中心工作提出有价值的意见和建议,当好县委的参谋、助手。

3、做好督查工作,及时完成上级布置的督查任务,积极开展县委重大决策和中心工作落实情况的督查,积极完成上级和县委领导批办件的专项督办任务,协助县级领导组织开展民情调查,组织开展督查调研活动,指导乡镇、机关单位的督查工作。办理好人大代表、政协委员的涉及到县委办的建议和提案。

4、做好文秘工作,不断提高办文质量,及时处理各类文件,做好文件材料的整理归档工作;做好党内规范性文件的备案审查工作。

5、对机关、乡镇办公室工作进行业务指导,不断提升办公室工作科学化水平。

6、做好协调工作,督促机关各单位完成县委交办的工作任务;抓好档案局、史志办的归口管理工作。

7、做好县委召开的各种会议的会务工作,上传下达和值班工作;做好县委领导公务活动的服务工作。

8、积极宣传贯彻上级关于保密工作的方针、政策和法律、法规,指导监督全县各单位的保密工作,及时查处各类失泄密事件。

9、做好机要通信工作,保证明密电报的及时收发处理及内部信息专报和有关文电传递工作。

10、负责全县电子政务内网横向建设和管理,电子政务内外网、县委中心机房的运行、维护和管理。

11、做好公务接待工作;管好机关行政事务,搞好环境卫生和后勤服务,改善机关工作人员的工作条件和生活条件。

12、做好群众来访接待、人民来信处理、书记信箱来信回复处理。

13、完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置

我办内设组室5个,分别是秘书组、综合组、行政组、政工组、法规室。下设机构3个,分别是保密局、县委改革办、督查室。


 

第二部分 中共湘潭县委办公室2018年度部门决算情况说明


 

一、关于中共湘潭县委办公室2018年度收入支出决算总体情况说明

1、2017年度累计收入1608万元,2018年累计收入1287.57万元。收入减少320.43万元。

2、2017年累计支出1604万元,2018年累计支出1279.53万元,支出减少324.47万元。

(收、支总计与上年决算数比较,参见部门决算Z01表)

二、关于中共湘潭县委办公室2018年度收入决算情况说明

2018年累计收入1287.57万元,其中:财政拨款1227.86万元,其他收入59.71万元。

(本年收入各项构成及占比,参见部门决算Z03表)

三、关于中共湘潭县委办公室2018年度支出决算情况说明

2018年累计支出1279.53万元,其中:基本支出723.74万元,项目支出555.79万元。

(本年支出各项构成及占比,参见部门决算Z04表)

四、关于中共湘潭县委办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入和支出分别为1227.86万元,2017年财政拨款收入和支出分别为1585万元(包括预算数1504万元,离退休干部工资81万元),各减少357.14万元。

(财政拨款收、支总计与上年决算数比较,参见部门决算Z01-1表)

五、关于中共湘潭县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(参见部门决算Z07表)

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出为1585万元(包括预算数1504万元,离退休干部工资81万元),2018年财政拨款支出为1227.86万元,减少357.14万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年累计支出1227.86万元,其中:人员经费611.67万元,公用经费60.4万元,业务性专项555.79万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年初预算数为1225.6万元,年中追加数为153.9万元,追减指标78.4万元(抵扣独生子女父母奖励0.78万元和工会经费40%部分1.92万元,追减10%的项目经费与公用经费共计75.7万元),2018年可用指标为1301.1万元,上年末财政欠拨74.2万元,共计可用预算数为1375.3万元,2018年末财政欠拨147.44万元。

追加预算指标153.9万元,主要是由于:1、追加预算付幻真会议室及电子政务内网等项目建设经费40.7万元,2、追加预算付综治奖、绩效考核奖及工资提标50.8万元等人员支出,3、追加预算付编外人员工资、残保基金、老干部体检等20.65万元,4、追加预算付许讦讦、赖新民抚恤金41.75万元。

六、关于中共湘潭县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年基本支出672.07万元,其中工资福利支出535.37万元,商品和服务支出60.4万元,对个人和家庭补助支出76.3万元。

(基本支出构成及占比,参见部门决算Z08-1表)

七、关于中共湘潭县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(参见部门决算CS05表)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费预算:2018年“三公”经费预算数为160.3万元,其中公务接待124.3万元(业务性专项“县委、县政府接待费”,年初预算200万元,年中追减10%的项目经费与公用经费共计75.7万元)车辆运行费等36万元。实际支出127.89万元,其中公务接待费85.48万元,同比减少15.52万元,车辆运行费36.09万元,同比减少10万元。因公出国支出6.32万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年国内公务接待2390人次,公务车辆6辆,其中小汽车5辆,商务车1辆,因公出国1次。

八、关于中共湘潭县委办公室2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

无此类支出

(参见部门决算Z09表)

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出60.4万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额243万元,其中:政府采购货物支出80.9万元,政府采购服务支出162.1万元。

(三)国有资产占有情况:截至2018年12月31日,国有资产占有情况,本部门共有固定资产原值422.49万元,在占有使用固定中,通用设备148个(台、辆等),原值395.79万元,家具、用具、装具及动植物256个(套等),原值26.7万元,分别占固定资产比重为94%及6%。

占有使用车辆6辆,领导干部用车1辆,一般公务用车5辆,原值137.7万元、单价50万(含)以上通用设备1套,原值165.9万元。本部门车改后实有一般公务用车辆6辆。

十、特殊名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费)。

四、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费:行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出,包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。


 

第三部分 中共湘潭县委办公室预算绩效说明


 

根据县财政局关于做好本级预算支出绩效自评工作的工作要求,2018年我办继续加强了对预算资金的绩效管理工作,认真对照财政支出绩效评价指标体系进行自评,围绕项目产出,项目效益等指标进行评价,预算绩效管理开展情况良好。


 

第四部分 中共湘潭县委办公室2018年度部门决算表

(单位:万元)

(1)部门收入支出决算总表(部门决算Z01表)

(2)部门收入决算表(部门决算Z03表)

(3)部门支出决算表(部门决算Z04表)

(4)部门财政拨款收入支出决算总表(部门决算Z01-1表)

(5)一般公共预算财政拨款支出决算表(部门决算Z07表)

(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门决算表Z08-1)

(7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门决算CS05表)

(8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门决算Z09表)

 

2018年度部门决算表.XLS

 



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