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中共湘潭县委办公室2019年部门预算和“三公”经费预算公开

发表时间: 2019-4-1 10:13:37 作者:  来源: 行政组
 

 

一、基本情况

中共湘潭县委办有在职人员45人(其中保密局7人),退休人员24人,遗属补助人员4人,共有汽车6台,其中小汽车5台,商务车1台。本次预算含县委办、县保密局、县接待办三个单位的收支预算数。

二、主要工作职能

1、全面、准确、及时综合整理各条战线各类信息,客观真实地向县委和上级党委提供全县各级各部门贯彻执行上级政策情况及社会动态,反映群众思想状况及带苗头性、倾向性的信息,及时报告重大突发性事件,为县委指导工作服务。

2、围绕县委中心工作进行政策性、战略性调查研究,为县委制定、执行及完善政策提供可靠的决策依据,对事关全局的重点工作、中心工作提出有价值的意见和建议,当好县委的参谋、助手。

3、做好督查工作,及时完成上级布置的督查任务,积极开展县委重大决策和中心工作落实情况的督查,积极完成上级和县委领导批办件的专项督办任务,协助县级领导组织开展民情调查,组织开展督查调研活动,指导乡镇、机关单位的督查工作。办理好人大代表、政协委员的涉及到县委办的建议和提案。

4、做好文秘工作,不断提高办文质量,及时处理各类文件,做好文件材料的整理归档工作;做好党内规范性文件的备案审查工作。

5、做好县委召开的各种会议的会务工作,上传下达和值班工作;做好县委领导公务活动的服务工作。

6、做好机要通信工作,保证明密电报的及时收发处理及内部信息专报和有关文电传递工作。

7、负责全县电子政务内网横向建设和管理,电子政务内外网、县委中心机房的运行、维护和管理。

8、做好群众来访接待、人民来信处理、书记信箱来信回复处理。

9、完成县委交办的其他工作任务。

三、2019年部门收支总体情况

1、收入预算,2019年年初预算数1210.8万元,一般公共预算拨款1210.8万元,收入较去年年初预算减少15.2万元。

2、支出预算,2019年年初预算数1210.8万元,较去年减少15.2万元,基本支出增加30.6万元,项目支出减少45.8万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1210.8万元,具体安排情况如下:
    1
、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年年初基本支出预算数为590.6万元。
    2
、项目支出:是指单位为完成工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括项目性专项和业务工作专项。2019年年初项目支出预算数为业务工作专项620.2万元,共11个。

1)电子政务设备更换15万元。

2)改革办专项经费20万元。

3)全面建成小康社会专题调研和大型会议费240万元。

4)机要保密电子政务工作经费20万元。

5)督查经费20万元。

6)电子政务内外网租线费132万元。

7)接待办经费120万元。

8)宣传印刷工作经费4万元。

9)县委书记远程幻真会议系统维护费6万元。

10)网络升级改造费26.4万元。

11)村社区租线费16.8万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款126.5万元,比2018年预算增加10.3万元。

2、“三公”经费预算

2019年公共财政拨款安排“三公”经费预算156万元,其中:公务接待费120万元,公务用车运行维护费36万元,  无因公出国(境)费。与2018年比较减少80万元。

3、政府采购安排情况

2019年采购预算安排合计154.4万元,其中货物类采购84万元,服务类采购70.4万元。

4、国有资产占用情况 ,本部门共有固定资产原值4224926.00元,在占有使用固定资产中,通用设备148个(台、辆等)、原值3957869.00元,家具、用具、装具及动植物256个(套等)、原值267057.00元,分别占固定资产比重为94%6%

占有使用车辆6辆,领导干部用车1辆,一般公务用车5辆,原值1377200.00元、单价50万(含)以上通用设备1套,原值1659168.00元。

5、重点项目预算的绩效目标情况

按照绩效目标申报的要求做好了部门整体支出绩效目标申报。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用设备及信息网络、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

2019年部门预算和“三公”经费预算公开表格


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